Elektronisk faktura til GK
GK er registrert i ELMA og kan motta fakturaer i elektronisk handelsformat (EHF) eller Peppol BIS-format.
GK foretrekker å motta fakturaer i elektronisk handelsformat (EHF) eller Peppol BIS-format, men aksepterer også papirfakturaer per post eller PDF-fakturaer per e-post.
Følgende norske enheter bruker EHF og Peppol BIS-format:
GK Gruppen AS | Org.nr.: 817 431 232 |
Peppol-ID: 817431232 | |
GK Gruppen Eiendom AS | Org.nr.: 919 214 775 |
GK Norge AS | Org.nr.: 915 892 981 |
Peppol-ID: 915892981 | |
Fakturaadresse
GK Gruppen AS (org.nr. 817 431 232) |
PB 6545 |
GK Norge AS (org.nr. 915 892 981) |
PB 6549 |
Retningslinjer for faktura
GK har følgende retningslinjer for faktura:
- GK har som krav at alle fakturaer skal merkes med et arbeidsordrenummer (AO-nummer) i fakturaens referensefelt («Deres referanse»). Fakturaer som mangler AO-nummer vil ikke bli lest av systemet, noe som kan føre til at fakturaen ikke blir betalt innen forfall.
- Dersom du mangler AO-nummer, ta kontakt med din kontaktperson/bestiller i GK.
- Vi oppfordrer de leverandørene som har mulighet, til å sette forfallsdato til minimum 30 dager fra fakturadato.
Slik merker du faktura til GK
- Selskapets organisasjonsnummer
- Arbeidsordrenummer (AO-nummer): må føres i fakturaens referansefelt («Deres referanse»). Dette skal fremkomme av avtalen eller angis av GK før leverandør fakturerer. Bruk bare numeriske AO-nummer.
Kreditnota må også spesifisere AO-nummer i fakturaens referansefelt. I tillegg må kreditnota referere til hvilket fakturanummer det gjelder.